為進(jìn)一步加強財政票據(jù)監(jiān)管，規(guī)范收入票據(jù)的使用，落實行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度。
2018年6月12日上午，由我院程戟總會計師、醫(yī)保辦楊寧秋主任、財務(wù)科科長趙飛對收款室的所有收入票據(jù)進(jìn)行了隨機抽查，經(jīng)過共同在場檢查，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用票據(jù)情況，所有領(lǐng)用發(fā)票號、機打流水號、實際票號均一致，并對此次檢查結(jié)果登記記錄備案。
通過此次收入票據(jù)檢查，提高了財務(wù)員工遵章守制的積極性、主動性；督促員工進(jìn)一步增強合規(guī)操作意識，降低違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。今后單位還將進(jìn)一步梳理內(nèi)控業(yè)務(wù)層面風(fēng)險點，將各項內(nèi)控檢查和各項檢查稽查有機結(jié)合在一起，完善內(nèi)控監(jiān)督，建立監(jiān)督長效機制。
